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 號: 664213893/202009-00005  信息分類: 年度財政預決算
 內容分類: 公民,其他,PDF,其他  發文日期: 2020-09-14
發布機構: 望江縣楊灣鎮  生成日期: 2020-09-14
 生效日期:  廢止時間:
稱: 望江縣楊灣鎮人民政府2018年度部門決算

望江縣楊灣鎮人民政府2018年度部門決算

文章來源: 望江縣楊灣鎮發表時間:2020-09-14 16:22

 

 

望江縣楊灣鎮人民政府

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9

 

 

 

第一部分 望江縣楊灣鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 望江縣楊灣鎮人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 望江縣楊灣鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

望江縣楊灣鎮人民政府2018年度部門決算情況

 

第一部分 望江縣楊灣鎮人民政府概況

一、部門職責

1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成上級財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6)完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,望江縣楊灣鎮人民政府2018年度部門決算包括:楊灣鎮人民政府2017年度部門決算包括本級決算和附屬事業單位決算,與預算比較,無變化。

納入望江縣楊灣鎮人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級單位共4個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

楊灣鎮人民政府 全額供給行政單位

2

楊灣鎮計生辦   全額供給事業單位

3

楊灣鎮文化站   全額供給事業單位

4

楊灣鎮人社所   全額供給事業單位

 

第二部分 望江縣楊灣鎮人民政府2018年度部門決算表

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

721.19

一、一般公共服務支出

645.78

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

24.34

 

 

八、社會保障和就業支出

24.66

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

26.41

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

721.19

本年支出合計

721.19

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 年初結轉和結余

 

     年末結轉和結余

 

 

 

 

 

總計

721.19

總計

721.19

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

645.78

645.78

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

645.78

645.78

 

 

 

 

 

2010301

  行政運行

645.78

645.78

 

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

24.34

24.34

 

 

 

 

 

20701

文化

24.34

24.34

 

 

 

 

 

2070109

  群眾文化

24.34

24.34

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

24.66

24.66

 

 

 

 

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

24.66

24.66

 

 

 

 

 

2080109

  社會保險經辦機構

24.66

24.66

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

26.41

26.41

 

 

 

 

 

21007

計劃生育事務

26.41

26.41

 

 

 

 

 

2100716

  計劃生育機構

26.41

26.41

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

721.19

721.19

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

645.78

645.78

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

645.78

645.78

 

 

 

 

2010301

  行政運行

645.78

645.78

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

24.34

24.34

 

 

 

 

20701

文化

24.34

24.34

 

 

 

 

2070109

  群眾文化

24.34

24.34

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

24.66

24.66

 

 

 

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

24.66

24.66

 

 

 

 

2080109

  社會保險經辦機構

24.66

24.66

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

26.41

26.41

 

 

 

 

21007

計劃生育事務

26.41

26.41

 

 

 

 

2100716

  計劃生育機構

26.41

26.41

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

721.19

一、一般公共服務支出

645.78

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

24.34

 

 

八、社會保障和就業支出

24.66

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

26.41

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

721.19

本年支出合計

721.19

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

721.19

合計

721.19

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

 

 

 

645.78

645.78

 

645.78

645.78

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)

 

 

 

645.78

645.78

 

645.78

645.78

 

 

 

 

 

2010301

  行政運行

 

 

 

645.78

645.78

 

645.78

645.78

 

 

 

 

 

207

文化體育與傳媒支出

 

 

 

24.34

24.34

 

24.34

24.34

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

24.34

24.34

 

24.34

24.34

 

 

 

 

 

2070109

  群眾文化

 

 

 

24.34

24.34

 

24.34

24.34

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

 

 

 

24.66

24.66

 

24.66

24.66

 

 

 

 

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

 

 

 

24.66

24.66

 

24.66

24.66

 

 

 

 

 

2080109

  社會保險經辦機構

 

 

 

24.66

24.66

 

24.66

24.66

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

26.41

26.41

 

26.41

26.41

 

 

 

 

 

21007

計劃生育事務

 

 

 

26.41

26.41

 

26.41

26.41

 

 

 

 

 

2100716

  計劃生育機構

 

 

 

26.41

26.41

 

26.41

26.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 490.37

302

商品和服務支出

 223.71

310

資本性支出

 2.62

30101

  基本工資

 209.51

30201

  辦公費

 27.46

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

 92.65

30202

  印刷費

14.92 

31002

  辦公設備購置

 2.62

30103

  獎金

 14.85

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

30107

  績效工資

 17.89

30205

  水費

0.29 

31006

  大型修繕

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

59.22 

30206

  電費

 11.92

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

 4.10

31008

  物資儲備

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 26.00

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 5.90

31010

  安置補助

 

30112

  其他社會保障繳費

13.41 

30211

  差旅費

 13.52

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30113

  住房公積金

30.47 

30212

因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 1.28

31013

  公務用車購置

 

30199

  其他工資福利支出

 26.37

30214

  租賃費

8.00

31019

  其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補助

 4.49

30215

  會議費

 12.30

31021

  文物和陳列品購置

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 6.45

31022

  無形資產購置

 

30302

  退休費

 

30217

  公務招待費

 11.80

31099

  其他資本性支出

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

312

對企業補助

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31201

  資本金注入

 

30305

  生活補助

 4.49

30225

  專用燃料費

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 32.79

31204

  費用補貼

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 24.98

31205

  利息補貼

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 2.95

31299

  其他對企業補助

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 0.17

313

對社會保障基金補助

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 4.37

31302

  對社會保險基金補助

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

  其他交通費用

 40.52

31303

  補充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

39906

  贈與

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

 

人員經費合計

 494.86

公用經費合計

226.33 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 望江縣楊灣鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計721.19萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計721.19萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各減少178.96萬元,下降19.88%,主要原因是積極響應上級政策壓縮開支

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計721.19萬元,其中:財政撥款收入721.19萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計721.19萬元,其中:基本支出721.19萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計721.19萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計721.19萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少178.96萬元,下降19.88%,主要原因是積極響應上級政策壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入645.78萬元,占本年收入的89.84%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少49.06萬元,下降7.06%。主要原因是積極響應上級政策壓縮開支

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出645.78萬元,占本年支出的89.84%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少49.06萬元,下降7.06%。主要原因是積極響應上級政策壓縮開支

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出721.19萬元,主要用于以下方面:

一般公共服務(類)支出645.78萬元,占89.54%;文化體育與傳媒(類)支出24.34萬元,占3.37%;社會保障和就業(類)支出24.66萬元,占3.42%;醫療衛生與計劃生育(類)支出26.41萬元,占3.66%

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為477.60萬元,支出決算為721.19萬元,完成年初預算的151%。決算數大于預算數的主要原因:一是脫貧攻堅、秸稈禁燒等專項支出增加;二是單位人員增加。其中:基本支出721.19萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為402.9萬元,支出決算為645.78萬元,完成年初預算的160.28%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加

2.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項),年初預算為23.8萬元,支出決算為24.34萬元,完成年初預算的102.27%,決算數大于預算數的主要原因是文化活動開展增加

3.社會保障和就業(類) 人力資源和社會保障管理事務(款)  社會保險經辦機構(項)

年初預算24.70萬元,支出決算24.66萬元,完成年初預算的99.84%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)

年初預算26.20萬元,支出決算26.41萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數的主要原因是計劃生育出差費用開支增加。。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出721.19萬元,其中人員經費494.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費226.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發行費用、國外債務發行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年楊灣鎮人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,望江縣楊灣鎮人民政府機關運行經費支出226.33萬元,比2017年減少52.15萬元,下降18.73%,主要原因是積極響應上級政策壓縮開支

(二)政府采購支出情況。

2018年度,望江縣楊灣鎮人民政府政府采購支出總額233.15萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出233.15萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,望江縣楊灣鎮人民政府共有車輛1輛,其中:其他用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2018年度預算績效情況說明。

2018年度楊灣鎮人民政府未進行預算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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