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 號: 00313424x/202009-00119  信息分類: 各部門預決算及“三公”經費
 內容分類: 公民,其他,DOC,商貿、海關、旅游,文化、廣電、新聞出版,體育  發文日期: 2020-09-14
發布機構: 望江縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2020-09-14
 生效日期:  廢止時間:
稱: 望江縣人民劇場2019年度部門決算

望江縣人民劇場2019年度部門決算

文章來源: 望江縣文化旅游體育局發表時間:2020-09-14 15:07

 

 

 

 

 

望江縣人民劇場2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 望江縣人民劇場概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 望江縣人民劇場2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 望江縣人民劇場2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

望江縣人民劇場2019年度部門決算情況

 

第一部分 望江縣人民劇場概況

一、部門職責

我單位緊緊圍繞在縣委、縣政府中心工作,在縣文旅體局的正確領導下,開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,努力做好接待公益性文化惠民演出活動,繼續推進公共文化服務體系建設,促進服務標準化、均等化,豐富我縣群眾文化生活,讓群眾共享文化發展成果。對接組織好縣黃梅戲愛好者協會、縣政協老委會、縣老年大學、縣體育舞蹈協會、各舞蹈培訓班等社會組織和團體演出活動。5-6月,積極做好“六一”少兒文藝演出接待工作;1-12月,積極做好“迎新春”、“慶三八”、“慶國慶”、“慶元旦”等重大節假日群眾文化演出和社會各界會議接待工作;積極配合文化旅游體育局做好“全縣民營劇團小戲展演”等品牌活動開展。

二、機構設置

從決算單位構成看,望江縣人民劇場2019年度部門決算包括:本級決算。

納入望江縣人民劇場2019年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

望江縣人民劇場

 

 

第二部分 望江縣人民劇場2019年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:望江縣人民劇場

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款收入

74.45

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

二、外交支出

 

三、上級補助收入

 

三、國防支出

 

四、事業收入

 

四、公共安全支出

 

五、經營收入

 

五、教育支出

 

六、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

74.45

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

本年收入合計

74.45

本年支出合計

74.45

 用事業基金彌補收支差額

0

結余分配

0

 年初結轉和結余

0

年末結轉和結余

0

 

 

 

 

總計

74.45

總計

74.45

 

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:望江縣人民劇場

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

 

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育

收費

欄次

合計

74.45

74.45

 

 

 

 

 

 

207

文旅體與傳媒支出

74.45

74.45

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

74.45

74.45

 

 

 

 

 

 

2070106

藝術表演場所

74.45

74.45

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:望江縣人民劇場

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

74.45

74.45

 

 

 

 

207

文旅體與傳媒支出

74.45

74.45

 

 

 

 

20701

文化和旅游

74.45

74.45

 

 

 

 

2070106

藝術表演場所

74.45

74.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

         收入

       支出

項    目

金額

項目

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

74.45

一、一般公共服務支出

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

74.45

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

本年收入合計

74.45

本年支出合計

 

74.45

年初財政撥款結轉和結余

0

年末財政撥款結轉和結余

 

0

一般公共預算財政撥款

0

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

0

 

 

 

總計

74.45

總計

 

74.45

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:望江縣人民劇場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

 

 

 

74.45

74.45

 

74.45

74.45

 

 

 

 

 

207文旅體與傳媒支出

 

 

 

 

74.45

74.45

 

74.45

74.45

 

 

 

 

 

20701文化和旅游

 

 

 

 

74.45

 

74.45

 

74.45

74.45

 

 

 

 

 

2070106藝術表演場所

 

 

 

 

74.45

74.45

 

74.45

74.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:望江縣人民劇場

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 56.8

302

商品和服務支出

 14.88

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

26.2 

30201

  辦公費

 1.04

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 5.27

30202

  印刷費

 0.5

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 1.89

30203

  咨詢費

 

30703

  國內債務發行費用

 

30106

  伙食補助費

 2.05

30204

  手續費

 

30704

  國外債務發行費用

 

30107

  績效工資

 2.1

30205

  水費

 1.21

310

資本性支出

 2.39

30108

機關事業單位基本養老保險費

6.9

30206

  電費

 2.93

31001

  房屋建筑物購建

 

30109

  職業年金繳費

 3.63

30207

  郵電費

 0.96

31002

  辦公設備購置

0.4

30110

  職工基本醫療保險繳費

 3.08

30208

  取暖費

 

31003

  專用設備購置

1.99

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31005

  基礎設施建設

 

30112

  其他社會保障繳費

 0.6

30211

  差旅費

 0.13

31006

  大型修繕

 

30113

  住房公積金

 3.92

30212

因公出國(境)費用

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 2.94

31008

  物資儲備

 

30199

  其他工資福利支出

 1.15

30214

  租賃費

 0.21

31009

  土地補償

 

303

對個人和家庭的補助

 0.38

30215

  會議費

 

31010

  安置補助

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30302

  退休費

 

30217

  公務招待費

 

31012

  拆遷補償

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 2.74

31013

  公務用車購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30305

  生活補助

 0.3

30225

  專用燃料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 

31022

  無形資產購置

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

31099

  其他資本性支出

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 2.22

312

對企業補助

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

31201

  資本金注入

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 0.08

30239

  其他交通費用

 0.01

31204

  費用補貼

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人員經費合計

 57.18

公用經費合計

 17.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門:

望江縣人民劇場

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:我單位沒有政府基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 望江縣人民劇場2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計74.45萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計74.45萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2018年相比,收、支總計各減少13.31萬元,下降15.17%,主要原因:一是我單位節約開支,費用減少;二是比2018年購置的固定資產減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計74.45萬元,其中:財政撥款收入74.45萬元,占100%;

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計74.45萬元,其中:基本支出74.45萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計74.45萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計74.45萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少13.31萬元,下降15.17%,主要原因:一是我單位節約開支,費用減少;二是購置固定資產減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入74.45萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入減少13.31萬元,下降15.17%。主要原因一是費用減少,二是購置固定資產減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出74.45萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.31萬元,下降15.17%。主要原因一是費用減少,二是購置固定資產減少。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出74.45萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出74.45萬元,占100%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為74.45萬元,支出決算為74.45萬元,完成年初預算的100%。其中:基本支出74.45萬元,占100%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。支出決算為74.45萬元。

2.無其他支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出74.45萬元,其中人員經費57.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費17.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

望江縣人民劇場2019年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度,望江縣人民劇場機關運行經費支出14.88萬元,占基本支出19.99%。

   (二)政府采購支出情況。

    2019年度,望江縣人民劇場政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

   (三)國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,望江縣人民劇場共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛(只列報車輛數不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2019年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

我單位無需要進行績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

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